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青岛企业常用税务筹划方法总结

作者:联合联拓
日期:2021-06-02
 
浏览量:283
 
企业税务筹划是企业在遵守相关法律的基础上、利用国家相关政策进行的一种节税、避税的方法。在青岛企业经营过程中,税务筹划已经成为很多有收入纳税人相对普及的理财、节税行为,掌握税务筹划在青岛企业财务咨询过程中越来越受到相关企业的重视。下面青岛联合联拓财税就

企业税务筹划是企业在遵守相关法律的基础上、利用国家相关政策进行的一种节税、避税的方法。在青岛企业经营过程中,税务筹划已经成为很多有收入纳税人相对普及的理财、节税行为,掌握税务筹划在青岛企业财务咨询过程中越来越受到相关企业的重视。下面青岛联合联拓财税就为大家总结一下进行青岛企业税务筹划的常用的基本方法。  


1、变更企业的组织形式为合资公司。  

青岛对外商投资企业有相应的税收优惠政策,因此,可以将企业的组织形式从内资企业变更为中外合资、合作企业,这样可以是享受外资企业相应的减税、免税或延期的福利政策。

 

2、将资产购买转为租赁  

意思是,承租人在租赁合同规定的期限内对资产进行经济租赁的行为。从承租人的角度来看,租赁可以避免购置设备的经济负担和设备报废的风险。因为租金是从税前利润中扣除的,所以利润可以被抵消以避免征税


3、延长付款时间。  

产品销售完成后有几种结算方式,如一次性付款、分期付款等,但是企业可以在季度中享受一定额度的免税政策,这时可以利用付款时间差,根据实际情况推迟付款。因为税收是在收入入账后支付的,这有助于企业推迟实际纳税。  

 

4、特殊行业及群体。  

服务业免税规定:养老院、幼儿园、托儿所、残疾人福利机构提供的养育服务,免缴营业税。殡葬服务、婚姻介绍等免缴营业税。诊所和医院其他医疗机构提供的医疗服务,免缴营业税。安置“四残人员”占企业生产人员35%以上的民政福利企业,其经营属于营业税“服务业”税目范围内(广告业除外)的业务,免缴营业税。  


5、适当提高员工福利。  

由于国家对职工个人福利有一定的税收限制,企业可以提高内部职工福利,为职工提供保险和办理相关资金,这不仅提高了职工福利,还减轻了企业的部分税负。 


6、企业内部成本管理。  

根据企业实际情况,提高坏账计提率,减少企业内部利润,减少企业办公用品折旧年限等。 

 

7、杂项费用。  

包括水、电、房租等一些日常运营费用分摊,增加企业自身的成本。 

 

8、转让定价。  

转让定价是企业税务筹划中合理避税的基本方法之一。是指在产品交换和销售过程中,为了分享利润或转移利润,按照企业共同利益而不是公平的市场价格对产品进行定价的方法。这种定价方法可以使产品的转让价格高于或低于公平市场价格,从而达到少征税或不征税的目的。  转让定价的税务筹划原则一般适用于税率不同的关联企业。通过转让定价,将高税企业的部分利润转移给低税企业,最终减少了两家企业的税收总额。  

 

9、成本分摊。  

企业在自身生产经营成本中按照一定的成本核算方法核算成本,尽可能地平衡成本,并在成本中尽可能地计算成本,从而达到理想的合理节税效果。 

 

10、优惠政策地区。  

一般来说,沿海经济开发区和国家设立的高新技术服务经济开发区的高新技术服务企业可以享受更多的税收优惠待遇。


11、税收优惠政策。  

企业税务筹划的基本方法中,对于国家出台的一些税收优惠政策需要更为重视,如小微企业、高新技术企业等,企业可以根据自身条件进行调整,以符合国家的税收优惠政策,获得减免税收的资格。



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